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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005346
Monto de la Factura
₲ 6.943.987
Nro. Solicitud de Transferencia
144801
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.591.949

Retención DNCP
₲ 25.332
Retención IVA
₲ 124.503
Retención Renta
₲ 195.869
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197880
Monto Contrato
₲ 882.569.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.355.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.355.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2