Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073042
Monto de la Factura
₲ 68.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.747.404
Retención DNCP
₲ 249.027
Retención IVA
₲ 1.174.099
Retención Renta
₲ 1.925.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198951
Monto Contrato
₲ 426.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.035.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.035.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4