Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076224
Monto de la Factura
₲ 87.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.565.089
Retención DNCP
₲ 314.568
Retención IVA
₲ 1.816.114
Retención Renta
₲ 2.432.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198951
Monto Contrato
₲ 426.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.035.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.035.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4