Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 1.583.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130425
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.489.674.955
Retención DNCP
₲ 5.583.673
Retención IVA
₲ 43.172.727
Retención Renta
₲ 43.172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204951
Monto Contrato
₲ 8.130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.699.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.650.699.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399201
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxigeno (PSA) - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5