Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Monto de la Factura
₲ 3.166.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.979.349.909
Retención DNCP
₲ 11.167.345
Retención IVA
₲ 86.345.455
Retención Renta
₲ 86.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204951
Monto Contrato
₲ 8.130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.699.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.650.699.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399201
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxigeno (PSA) - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5