Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008314
Monto de la Factura
₲ 238.579.200
Nro. Solicitud de Transferencia
33658
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
16-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.472.770
Retención DNCP
₲ 881.607
Retención IVA
₲ 3.408.274
Retención Renta
₲ 6.816.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
01/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197974
Monto Contrato
₲ 3.912.467.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.730.333.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.730.333.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5