Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004376
Monto de la Factura
₲ 52.549.470
Nro. Solicitud de Transferencia
199296
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.054.621
Retención DNCP
₲ 194.183
Retención IVA
₲ 750.707
Retención Renta
₲ 1.501.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
138/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206924
Monto Contrato
₲ 111.244.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.635.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.635.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5