Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015213
Monto de la Factura
₲ 36.318.766
Nro. Solicitud de Transferencia
78445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.552.634
Retención DNCP
₲ 133.594
Retención IVA
₲ 566.197
Retención Renta
₲ 1.032.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EPIFANIA BEATRIZ FRETEZ
RUC
1713580-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197927
Monto Contrato
₲ 767.196.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.487.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.487.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2