Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025548
Monto de la Factura
₲ 4.567.624
Nro. Solicitud de Transferencia
142692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.302.369
Retención DNCP
₲ 16.111
Retención IVA
₲ 124.572
Retención Renta
₲ 124.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198948
Monto Contrato
₲ 31.670.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.831.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.831.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4