Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025401
Monto de la Factura
₲ 4.802.828
Nro. Solicitud de Transferencia
126036
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.523.915
Retención DNCP
₲ 16.941
Retención IVA
₲ 130.986
Retención Renta
₲ 130.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198948
Monto Contrato
₲ 31.670.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.831.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.831.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4