Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022960
Monto de la Factura
₲ 25.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.496.720
Retención DNCP
₲ 92.826
Retención IVA
₲ 592.727
Retención Renta
₲ 717.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198952
Monto Contrato
₲ 184.893.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.115.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.115.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4