Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022559
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74580
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.201.212
Retención DNCP
₲ 122.489
Retención IVA
₲ 729.221
Retención Renta
₲ 947.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198952
Monto Contrato
₲ 184.893.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.115.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.115.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4