Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022295
Monto de la Factura
₲ 53.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58849
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.791.576
Retención DNCP
₲ 194.008
Retención IVA
₲ 1.064.351
Retención Renta
₲ 1.500.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198952
Monto Contrato
₲ 184.893.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.115.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.115.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4