Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023384
Monto de la Factura
₲ 25.043.300
Nro. Solicitud de Transferencia
145983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.669.610
Retención DNCP
₲ 89.510
Retención IVA
₲ 592.090
Retención Renta
₲ 692.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198952
Monto Contrato
₲ 184.893.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.115.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.115.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4