Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067285
Monto de la Factura
₲ 21.945.300
Nro. Solicitud de Transferencia
166312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.651.525
Retención DNCP
₲ 77.407
Retención IVA
₲ 598.508
Retención Renta
₲ 598.508
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
81/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202064
Monto Contrato
₲ 235.044.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.709.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.709.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5