Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067371
Monto de la Factura
₲ 70.188.600
Nro. Solicitud de Transferencia
145742
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.156.601
Retención DNCP
₲ 249.125
Retención IVA
₲ 1.794.371
Retención Renta
₲ 1.926.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
81/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202064
Monto Contrato
₲ 235.044.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.709.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.709.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5