Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006153
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19176
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.464.955
Retención DNCP
₲ 151.673
Retención IVA
₲ 1.172.727
Retención Renta
₲ 1.172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-205202
Monto Contrato
₲ 443.078.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.957.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.957.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399039
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos varios para el Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5