Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070386
Monto de la Factura
₲ 28.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33485
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.418.118
Retención DNCP
₲ 106.170
Retención IVA
₲ 420.813
Retención Renta
₲ 820.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
06/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197966
Monto Contrato
₲ 312.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.362.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.362.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5