Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000071
Monto de la Factura
₲ 2.329.890
Nro. Solicitud de Transferencia
74705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.588
Retención DNCP
₲ 8.218
Retención IVA
₲ 63.542
Retención Renta
₲ 63.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
26/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199632
Monto Contrato
₲ 2.329.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.194.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.194.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5