Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 1.209.875
Nro. Solicitud de Transferencia
48839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.138.547
Retención DNCP
₲ 4.268
Retención IVA
₲ 32.997
Retención Renta
₲ 32.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198722
Monto Contrato
₲ 50.065.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.114.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.114.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1