Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002275
Monto de la Factura
₲ 831.450
Nro. Solicitud de Transferencia
51271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.671
Retención DNCP
₲ 3.023
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204058
Monto Contrato
₲ 25.835.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.088.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.088.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2