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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002268
Monto de la Factura
₲ 1.170.057
Nro. Solicitud de Transferencia
34897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.132.827

Retención DNCP
₲ 4.255
Retención IVA
₲ 31.911
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204058
Monto Contrato
₲ 25.835.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.088.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.088.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2