Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005873
Monto de la Factura
₲ 18.745.200
Nro. Solicitud de Transferencia
127955
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.656.615
Retención DNCP
₲ 66.119
Retención IVA
₲ 511.233
Retención Renta
₲ 511.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-200730
Monto Contrato
₲ 422.119.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.371.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.371.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5