Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005805
Monto de la Factura
₲ 12.564.420
Nro. Solicitud de Transferencia
144406
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.834.770
Retención DNCP
₲ 44.318
Retención IVA
₲ 342.666
Retención Renta
₲ 342.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-200730
Monto Contrato
₲ 422.119.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.371.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.371.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5