Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005625
Monto de la Factura
₲ 59.084.900
Nro. Solicitud de Transferencia
78253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.653.679
Retención DNCP
₲ 208.409
Retención IVA
₲ 1.611.406
Retención Renta
₲ 1.611.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-200730
Monto Contrato
₲ 422.119.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.371.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.371.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5