Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007736
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198715
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.859.071
Retención DNCP
₲ 49.886
Retención IVA
₲ 192.857
Retención Renta
₲ 385.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
141/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207278
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.859.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.859.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5