Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 133.445.448
Nro. Solicitud de Transferencia
120418
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.578.234
Retención DNCP
₲ 470.698
Retención IVA
₲ 3.639.421
Retención Renta
₲ 3.639.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-203601
Monto Contrato
₲ 1.057.984.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.611.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.611.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396395
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2