Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002042
Monto de la Factura
₲ 9.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126034
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.568.192
Retención DNCP
₲ 32.825
Retención IVA
₲ 169.181
Retención Renta
₲ 253.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198946
Monto Contrato
₲ 151.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.231.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.231.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4