Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002009
Monto de la Factura
₲ 6.736.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76008
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.401.126
Retención DNCP
₲ 24.576
Retención IVA
₲ 120.781
Retención Renta
₲ 190.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198946
Monto Contrato
₲ 151.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.231.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.231.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4