Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001026
Monto de la Factura
₲ 1.551.750
Nro. Solicitud de Transferencia
145869
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.466.898
Retención DNCP
₲ 5.570
Retención IVA
₲ 34.820
Retención Renta
₲ 43.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197872
Monto Contrato
₲ 217.963.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.662.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.662.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3