Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001071
Monto de la Factura
₲ 1.703.800
Nro. Solicitud de Transferencia
163923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.605.247
Retención DNCP
₲ 6.037
Retención IVA
₲ 44.324
Retención Renta
₲ 46.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197872
Monto Contrato
₲ 217.963.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.662.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.662.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3