Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003013
Monto de la Factura
₲ 9.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63386
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.503.141
Retención DNCP
₲ 31.962
Retención IVA
₲ 236.775
Retención Renta
₲ 247.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198723
Monto Contrato
₲ 91.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.702.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.702.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1