Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 42.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.482.261
Retención DNCP
₲ 157.048
Retención IVA
₲ 607.143
Retención Renta
₲ 1.214.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
84/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202065
Monto Contrato
₲ 1.005.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 957.726.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 957.726.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5