Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 46.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166324
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.258.066
Retención DNCP
₲ 171.696
Retención IVA
₲ 663.771
Retención Renta
₲ 1.327.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
84/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202065
Monto Contrato
₲ 1.005.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 957.726.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 957.726.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5