Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003601
Monto de la Factura
₲ 329.256.451
Nro. Solicitud de Transferencia
193089
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.845.288
Retención DNCP
₲ 1.161.377
Retención IVA
₲ 8.979.721
Retención Renta
₲ 8.979.721
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
92/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202774
Monto Contrato
₲ 1.165.458.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.261.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.261.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398621
Nombre de la Licitación
Restauración y remodelación de Pabellón Logístico del COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5