Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003587
Monto de la Factura
₲ 151.125.984
Nro. Solicitud de Transferencia
165211
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.216.419
Retención DNCP
₲ 533.063
Retención IVA
₲ 4.121.618
Retención Renta
₲ 4.121.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
92/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202774
Monto Contrato
₲ 1.165.458.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.261.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.261.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398621
Nombre de la Licitación
Restauración y remodelación de Pabellón Logístico del COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5