Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003575
Monto de la Factura
₲ 50.291.530
Nro. Solicitud de Transferencia
144202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.326.616
Retención DNCP
₲ 177.392
Retención IVA
₲ 1.371.587
Retención Renta
₲ 1.371.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
92/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202774
Monto Contrato
₲ 1.165.458.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.261.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.261.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398621
Nombre de la Licitación
Restauración y remodelación de Pabellón Logístico del COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5