Datos del Pago
Nro. de Factura
011-009-0000812
Monto de la Factura
₲ 322.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189490
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.016.636
Retención DNCP
₲ 1.135.782
Retención IVA
₲ 8.781.818
Retención Renta
₲ 8.781.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204658
Monto Contrato
₲ 1.288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.212.066.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.212.066.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARMAMENTOS, EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE USO MILITAR Y VEHÍCULOS TODO TERRENO PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1