Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006746
Monto de la Factura
₲ 3.561.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.351.534
Retención DNCP
₲ 12.562
Retención IVA
₲ 97.132
Retención Renta
₲ 97.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198701
Monto Contrato
₲ 21.147.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.937.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.937.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1