Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006189
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.197
Retención DNCP
₲ 8.780
Retención IVA
₲ 33.943
Retención Renta
₲ 67.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198701
Monto Contrato
₲ 21.147.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.937.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.937.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1