Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004848
Monto de la Factura
₲ 100.246.444
Nro. Solicitud de Transferencia
74839
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.163.289
Retención DNCP
₲ 364.363
Retención IVA
₲ 1.901.554
Retención Renta
₲ 2.817.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197975
Monto Contrato
₲ 3.247.141.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.056.702.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.056.702.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5