Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003100
Monto de la Factura
₲ 567.341.520
Nro. Solicitud de Transferencia
52264
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.367.109
Retención DNCP
₲ 2.001.168
Retención IVA
Retención Renta
₲ 15.472.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-203602
Monto Contrato
₲ 646.301.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.825.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.825.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396395
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2