Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003014
Monto de la Factura
₲ 78.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.458.404
Retención DNCP
₲ 278.513
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.153.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-203602
Monto Contrato
₲ 646.301.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.825.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.825.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396395
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2