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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000307
Monto de la Factura
₲ 85.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111663
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.440.785

Retención DNCP
₲ 315.943
Retención IVA
₲ 1.221.429
Retención Renta
₲ 2.442.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
82/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202071
Monto Contrato
₲ 1.503.165.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.431.201.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.201.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5