Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000394
Monto de la Factura
₲ 56.520.190
Nro. Solicitud de Transferencia
145753
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.751.726
Retención DNCP
₲ 207.610
Retención IVA
₲ 903.718
Retención Renta
₲ 1.605.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
82/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202071
Monto Contrato
₲ 1.503.165.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.431.201.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.201.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5