Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000398
Monto de la Factura
₲ 1.643.460
Nro. Solicitud de Transferencia
146688
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.435
Retención DNCP
₲ 6.073
Retención IVA
₲ 23.478
Retención Renta
₲ 46.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
82/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202071
Monto Contrato
₲ 1.503.165.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.431.201.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.201.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5