Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 310.554.950
Nro. Solicitud de Transferencia
72853
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.332.111
Retención DNCP
₲ 1.106.705
Retención IVA
₲ 8.469.680
Retención Renta
₲ 5.646.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23001-14-99189
Monto Contrato
₲ 310.554.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.332.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.332.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272669
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn