Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 122.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164689
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
64/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23001-14-99182
Monto Contrato
₲ 756.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.118.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.322.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272669
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn