Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000059
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165585
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
63/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23001-14-99186
Monto Contrato
₲ 122.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.856.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.856.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272669
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn