Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 748.299.800
Nro. Solicitud de Transferencia
113788
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.619.504
Retención DNCP
₲ 2.666.668
Retención IVA
₲ 20.408.177
Retención Renta
₲ 13.605.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-108023
Monto Contrato
₲ 748.299.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.619.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.619.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico